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娄底市bet28365365体育投注官网2016年部门整体支出绩效自评报告

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-12-25


 

 

 

 

娄底市bet28365365体育投注官网2016年部门整体支出绩效自评报告

•一、   部门概况

(一)2016年度重点工作计划

2016年,我局认真落实党的十八届三中、四中全会精神,践行"三严三实"要求,以争创"湘林杯"为动力,以"绿化娄星四年行动计划"为抓手,团结协作,务实创新,举全局之力推动全区林业工作实现新跨越,取得新突破。

(一)主要目标

2016年,我区将以"水府庙湿地公园水系"为重点,统筹城乡绿化一体化,提质增绿,实现绿化全覆盖,建设绿色娄星,继续实施"1234"工程,即:打造一处景观--洪家山森林公园"彩叶花海"景观;完善两张绿网--乡村道路绿网、河道水域绿网;实现三块绿化美化升级--绿色社区、秀美村庄、中心集镇;做强四大产业经果林、花卉苗木、油茶、林下经济四大产业。具体工作为:全区完成人工造林9760亩,新建花卉苗木基地2000亩,封山育林4000亩,义务植树150万株;对洪家山省级森林公园进行提质改良,打造"彩叶花海"景观;对全区118个已经实施了联村建绿的村庄继续进行补植补造,全面消灭绿化死角和提质增绿,全区所有非城建村全面建成"秀美村庄";对全区490公里已硬化乡村道路和娄韶长高速(含小双连接线)、娄新高速、二广高速连接线、S209线及县道以上绿色通道进行补植补造,高标准绿化好茶园黑梨路及杉山乌石峰景区路,构筑道路绿网;对全区24所学校和13家医院的绿化进行补植补造和改造提质,创建市级园林式单位4个;完成高登河绿化并对孙水、涟水实施补植补造,建设河道生态走廊;完成万宝、茶园、百亩三个中心集镇绿化;每个办事处各创建一个绿色社区;完成新建街道绿化;大力引导社会资金投入林业产业,高效发展经果林、花卉苗木、油茶、林下经济四大林业产业,促进我区林业产业结构转型发展。

(二)具体工作

1联村建绿和绿色通道2016,将联村建绿与绿色通道建设有机结合,即绿色通道建设作为一个内容纳入联村建绿工作任务。由区绿化四年行动办负责组织,对全区已经实施了联村建绿的村庄继续进行补植补造,全面消灭绿化死角和提高绿化品质,全区所有非城建村全面建成"秀美村庄"。对娄新高速、娄韶长高速(含小双连接线)、二广高速连接线、S209线及县道以上道路的绿色通道建设及全区490公里已硬化乡村道路的绿化进行补植补造,高标准绿化好茶园黑梨路及杉山乌石峰景区路,构筑道路绿网。

2湿地保护与植被修复。完成人工造林2000亩,封山育林2000亩。按市政府下达的计划任务,由区林业局和区水利局落实造林主体,鼓励大户造林,完成人工造林2000亩,由区林业局组织实施封山育林2000亩。重点建设水府庙国家湿地公园,做好孙水、涟水、高登河等主要水系两岸湿地保护和河岸绿化;搞好双江水库周边的生态修复。

3水府庙"两型社会"生态示范建设。重点抓好"水府庙示范片区"12平方公里绿化,完成湿地保护和修复150亩,实施城区绿化、城郊森林生态圈建设、公路铁路沿线绿化美化、绿色村庄和花卉苗木等项目建设,城市绿地率达到35%以上,城市绿化覆盖率达到40%以上,人均公共绿地达到10平方米以上。

4林业重点项目造林。完成第二轮退耕还林等林业重点项目工程造林6760亩。采取工程造林模式,按照国家营造林技术规程,组织和发动社会力量,鼓励大户承包造林,按相关政策标准进行补助。

5石灰岩山地生态修复和石漠化治理。治理裸露地石漠化区域,实施人工造林4000亩,其中发展油茶丰产林1000亩、连片发展特色经果林2000亩;封山育林2000亩。

6生态公益林保护与建设2015-2016年,生态公益林面积管护稳定在13.2万亩。加强管理,保持占补平衡,实施补偿资金"一卡通",维护林农利益。区林业局负责生态公益林的管护,落实好管护措施,严格生态公益林的征占用审批,及时调整保护范围,保证总面积不减少,依法打击处理破坏生态公益林的违法犯罪行为,按时足额发放补偿资金。项目乡镇街道要落实好管护责任。

7重点公共绿地建设和街道绿化。落实好仙女寨森林公园建设,建设和完善圣岩洞风景区;协助抓好娄底中心城区"二带四园"属我区区域范围内的绿化;协助规划建设好吉星路涟水河桥头绿地建设;完成公园建设、河流风光带建设、居住小区游园绿地建设1000亩。协助完成新建街道绿化、现有街道绿化改造提质8条。

8居住区和单位庭院绿化。新建居住小区必须开辟集中的休闲活动场地,大力推广屋顶、墙体等立体绿化,保证绿地率达35%以上;完成1个旧居区改造;创建2个市级"园林式单位"和"园林式小区";实施1条街道拆墙透绿工作。

9城市森林生态圈建设。建设城市周边的城市森林生态圈2000亩,推进涟钢周边生态环境治理和洪家山森林公园彩叶花海景观建设。抓好城市周边、主要交通道路沿线采石场、砖厂的复绿工作。该区域手续到期的采石场和砖厂,一律停止延期审批,严禁在该区域审批新采石场、新砖厂。按照"谁开采谁治理,谁受益谁复绿"的原则,责令采石场的业主或经营者负责复绿工作。涟钢周边环境污染区生态治理根据省、市统一安排部署进行。洪家山森林公园彩叶花海景观建设由区林业局负责规划设计,技术指导,所在乡负责筹措资金具体实施。

10小城镇绿化。结合城乡环境整治活动,茶元、万宝、百亩三个中心集镇实施绿化。5个街道各创建一个绿色社区。

11速生丰产林、经济林、种苗花卉基地建设。培育无节良材和优材更替500亩、营造速生丰产林1000亩,新建2000亩花卉苗木基地,形成10公里花卉苗木长廊。采用公司+基地+农户或者林业专业合作社的方式,吸引社会资金投入高效林业,促进产业结构调整。

12城郊型森林生态旅游和景区绿化。规范孙水河新边港--浒石森林、湿地休闲餐饮带;升级改造万宝、石井、杉山生态山庄和生态果园的硬件和接待条件;对洪家山省级森林公园进行提质改良,打造"彩叶花海"景观,开发洪家山森林公园观光旅游。

13森林提质。实施森林抚育4000亩,提高森林质量。

14学校与医院绿化。对全区24所学校,13所医院全部实施绿化提质增效。确保2所学校、2家医院达到市级园林式单位要求。学校绿化的范围延伸至全部片校,每个片校栽植不少于20株胸径3cm以上的桂花、红叶石楠或者香樟。新建学校医院必须达到市级园林式单位标准。

15公路、河流绿化。对全区490公里已硬化乡村道路进行补植补造,全面绿化好茶园黑梨公路及杉山乌石峰景区道路;完成高登河绿化并且对孙水、涟水实施补植补造。宜绿化地段绿化率达到80%

16铁路绿化。协助完成沪昆铁路23.4公里、娄邵铁路16公里、沪昆高铁、涟钢专用铁路、西恩铁路的绿化,宜绿地段绿化率达到90%

17依法强化资源管理。认真贯彻落实森林保护"六个严禁",扎实推进"六个严禁"执法专项行动的深入开展。认真按照省政府划定生态红线的方案,做好我区生态红线细化落地工作,落实各项管护制度,重点抓好以下工作:一是着力依法强化林地、湿地的管理,严厉打击违法占用林地、湿地;实施禁伐减伐三年计划;二是着力依法加强木材采伐、加工、运输的管理,严厉打击偷砍盗伐、非法加工、运输的犯罪行为;三是着力强化公益林的管理,认真落实管护责任,及时兑现公益林生态补偿金;四是着力狠抓森林防火和森林病虫害的防治,确保森林资源的安全;五是着力加大涉林案件的查处力度。

(三)bet28365365体育投注官网整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

12016年整体支出规模情况2016年基本支出数636.41万元,其中:工资福利支出564.48万元;商品服务支出30.89万元;对个人和家庭的补助37.84万元。

2资金使用方向2016年单位收入预算数630.2万元。其中财政拨款630.2万元。支出预算数630.2万元。其中社会保障和就业支出80.13万元,节能环保支出34.19万元,农林水支出481.69万元,2016年决算财政拨款基本支出636.41万元(节能环保支出271.94万元,占总支出的13%,社会保障和就业支出5.09万元,占总支出的0.3%,农林水支出359.38万元,占总支出的17%)。财政拨款支出比年初预算数增加6.21万元。

3基本支出2016年决算基本支出为636.41万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出564.48万元,包括:基本工资326.3万元、津补贴114.41万元、奖金0.3万元、社会保障缴费19.24万元、绩效工资104.23万元,占88.5%;商品和服务支出30.89 万元,包括:办公费1.51万元、手续费0.07万元、水电费5.89万元、物业管理费0.86万元、差旅费0.08万元、维修费0.73万元、招待费7.28万元、劳务费2.01万元、工会经费9.28万元、公务用车运行维护费3.18万元,占5%;对个人和家庭的补助支出  37.84万元,包括:抚恤金5.09万元、生活补助4.09万元、救济费3.17万元、医疗费0.85万元、住房公积金24.64万元,占6%。其他资本性支出一般办公设备购置3.2万元,0.5%

4关于 2016年"三公"经费决算情况说明。

2016"三公"经费决算总计10.46万元,其中公务接待费比年初预算减少14.72万元,比2015年决算数增加3.37万元,原因是林地清理和省造林国检加班造成接待费增加,公务用车运行费比年初预算减少8.32万元,比2015年决算数增加1.99万元,原因是公车进行了一次大修造成运行费增加。全年实际支出比预算节约23.04万元。我局以后将继续认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公经费"开支,全年实际支出比预算支出节约。

5关于2016 年政府性基金预算支出情况的说明。

bet28365365体育投注官网没有使用政府性基金预算支出。

二、娄底市bet28365365体育投注官网整体支出绩效情况

(一)2016年bet28365365体育投注官网整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2016年部门整体支出绩效目标以维护机关正常运转,实现我区2016年林业工作总体目标,具体实现"四增两控",即森林覆盖率稳定在44.46%以上;完成造林1万亩以上;争取中央、省林业投入700万元以上;林业总产值增长15%以上;森林火灾受害率控制在1‰以下;林业有害生物成灾率控制在4‰以下。

(二)2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年,全区林业深入贯彻党的十八大和习近平总书记关于生态文明建设一系列重要指示精神,强力实施"绿化娄底四年行动计划","健康森林、美丽湿地、秀美林场、绿色通道"建设成效显著,圆满完成各项工作目标。截止2016年年底,全区森林覆盖率稳定在44.46%,全年完成造林1.19万亩,全年争取中央、省林业投入达752万元,林业总产值比上年度增长15.15%,森林火灾受害率控制在1‰以下,林业有害生物成灾率控制在0.5‰。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

bet28365365体育投注官网既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)bet28365365体育投注官网2016年度工作总体自我评价。

2016年,在区委的坚强领导下,全区林业系统紧紧围绕区委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

(二)区绩效办对2016年bet28365365体育投注官网的绩效评估考核结果是合格,评分为938.225

(三)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,区林业局一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97.5分。

四、存在问题与建议

•(一)存在问题和建议

1)区林业局乡镇林业站属全额拨款,但仍有16个人为差额拨款,差额拨款人员与全额拨款人员之间的待遇差别均由区林业局保障,另绩效奖金及公用经费均未列入预算,机关运行经费严重不够。建议将绩效奖金及公用经费列入财政部门预算。
附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

                                                                      bet28365365体育投注官网

                                                               0一七年十一月三十日

 

 

 

附件2

区林业局部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

"三公经费"变动率

8

"三公经费"变动率0,8分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%

 8

                                                                                                                                      

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

"三公经费"控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

                                                                                                                                       

1

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 7

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作实际完成率

8

根据区绩效办2016年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(区绩效办对单位考核得分/1000*8

 

 7.5

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

 

 

 

 


附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:bet28365365体育投注官网                        

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职

人数

控制率

99 

 99

100% 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

 5.1

 33.5

10.46 

   1.公务用车购置和维护经费

 1.19

 11.5

3.18 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

 1.19

11.5 

3.18 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

 3.91

22 

 7.28

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ......

 

 

 

公用经费

 

 

 

  其中:办公经费

2.62 

 2

 1.51

       水费、电费、差旅费

 1.39

8 

 5.91

       会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

--

 10

 8.2

部门整体支出预算调整

--

 

 

楼堂馆所控制情况
2016年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

 

说明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

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